岗位职责：
一. 供 应 商 管理
1.督促供应商按开票资料开具发票，负责供方开具的发票的验证工作；
2.负责采购订单的管理并在ERP系统维护每个品号的属性（包括：最低补货量、供应商信息等），以满足生产的要求；
3.负责按照ERP要求上传SRM采购订单；
4.年终根据供应商供货质量、交货期及价格服务等方面做年终评价；
二. 采购管理
1.负责组织分管定价定期组织各种形式的投标活动并本着风险共担的原则及时采取措施,确保将市场降价因素在各供应商之间合理分配,及时维护公司的采购成本并使之不断下降；
2.参与新产品开发项目和新设备购置项目，负责按计划要求和使用要求寻找、选择和确定合格的供应商资源，依据比价采购和多家配套的原则，组织财务、工艺等部门对产品进行定价并确保将新价格及时传递给财务。价格确定后负责发放样品或图纸，签订样件试制协议并组织送样。样品验收合格后负责与其签订正常供货协议；
三. 材料管理
负责呆滞品、不合格品的退货工作。
任职要求：
1.具有大专以上学历，3年以上相关工作经验，具有业务洽谈的知识和技巧；
2.了解本行业的特点，熟悉经济合同法，有独立工作的能力；
3.品行端正，遵纪守法，吃苦耐劳，工作责任心强。

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